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牡丹江市教育局2014年部门决算及有关情况说明

时间:2015-09-23 17:38:16 来源:财务审计科 点击率:835

 
牡丹江市教育局2014年部门决算
及有关情况说明

 

第一部分 部门概况

  一、主要职责

  按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发〈牡丹江市教育局主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》(牡市编发〔2010〕47号),牡丹江市教育局主要职责为:

  (一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规,并指导、监督各地及学校执行;指导协调县(市)区、市直部门有关教育工作。

  (二)负责全市各级各类教育的布局规划、结构调整、资源配置;制定全市教育事业的发展规划和年度发展计划并指导协调具体实施,提出教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。

  (三)统筹管理全市的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育、地方高校等教育工作;负责驻牡高校、农垦、森工教育工作的协调联系。

  (四)积极推进素质教育,组织指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、教育教学工作、后勤工作、体育卫生与艺术教育和国防教育等工作;规划指导并推动教育系统的科学研究以及教育科研成果的推广工作。

  (五)指导全市少数民族教育工作。

  (六)负责全市教育招生考试和学籍管理工作。

  (七)统筹和指导以就业为导向的全市中等职业教育的发展和改革。

  (八)统筹管理教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育工作,负责全市各级各类学校教师资格认定和教师职务评聘工作以及教师表彰奖励、惩处的审核、审批及特级教师的评选推荐工作;负责享受市以上政府津贴人员的推荐工作。

  (九)统筹管理本部门教育经费;制定局直属单位教育事业财务年度预算;统计并监测全市教育经费投入和执行情况;负责义务教育保障机制经费、国家和省市有关教育专项经费合理使用,统筹管理全市教育捐资助学工作;负责教育事业统计工作;负责审计监督直属单位资金使用情况;指导各县(市)、区教育行政部门的内部审计工作;统筹管理学校等单位国有资产;负责制定直属中小学基本建设规划并指导检查校舍维修改造工作;监督检查基建资金使用、质量监督检查和决算审计工作。

  (十)负责全市教育系统教育信息化规划发展与统筹建设和远程(网络)教育管理工作;指导各级各类教育机构开展远程教育教学工作。

  (十一)负责全市中小学幼儿园的安全稳定工作;协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理;指导教育系统社会治安综合治理工作。

  (十二)贯彻国家语言文字工作的方针、政策,编制语言文字工作中长期规划,协调、监督和检查全市的语言文字工作。

  (十三)归口管理全市教育系统对外交流和国际合作工作。

  (十四)负责对市级以下人民政府教育行政部门教育督导工作。

  (十五)完成市委、市政府交办的其他工作任务。

  二、内设机构及编制

  牡丹江市教育局设12个内设机构:办公室、初幼教科、中学教育科、成人职业教育科、体育卫生与艺术教育科、执法监督科、财务审计科、发展规划科、师资管理科、人事科、远程教育信息科、党委办公室。核定编制54名。

  三、纳入部门决算编报范围的预算单位

  牡丹江市教育局2014年部门决算编报范围包括:牡丹江市教育局本级和所属的44个二级预算单位。部门决算单位名单如下:

 

第二部分 2014年部门决算表

  参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7

第三部分 部门决算情况说明

  一、关于收入决算表说明

  2014年收入总计54,097.43万元,其中:

  1、财政拨款收入51,496.19万元,比上年减少8,966.04万元,减少了14.78%,主要原因是:在经济增长新常态下,2014年我市经济增长速度放缓,地区生产总值和公共财政预算收入同比分别仅增长了7%和1.9%,财政经常性收入同比减少了27.33%,因此公共财政预算安排的教育经费也相应减少。

  2、事业收入2,310.85万元,比上年减少1,417.29万元,减少了38.02%,主要原因是:按照国家和省有关文件要求,高中逐步取消择校生,高中择校生大幅减少,因此事业收入也相应减少。

  3、其他收入90.05万元,比上年减少17.93万元,减少了16.6%,主要原因是:部分事业单位收到其他部门拨入的非同级财政拨款收入减少。

  二、关于支出决算表说明

  2014年支出总计47,713.69万元,其中:

  1、教育支出46,883.4万元,比上年减少15,543.08万元,减少了24.82%,主要原因是:各学校基建项目、教学仪器设备购置等一次性项目支出大幅减少。

  2、文化体育与传媒支出19.2万元,比上年增加17.97万元,主要原因是:近两年,教育电视台每年收到18.6万元广播电视无线覆盖专项资金,由于2013年资金到位较晚,当年仅支出1.23万元,因此2014年支出增加。

  3、社会保障和就业支出13.51万元,比上年增加12.51万元,主要原因是:近两年,特殊教育学校每年收到10万元残疾人保障金,由于2013年该资金到位较晚,当年仅支出1万元,因此2014年支出比2013年增加。

  4、城乡社区支出487.24万元,比上年减少1,397.61万元,减少了74.15%。主要原因是:受房地产市场不景气的影响,我市土地出让金收入锐减,用于教育的土地出让收益也大幅减少。

  5、其他支出110万元,上年没有该项支出,主要原因是:该资金是用于教育事业的彩票公益金,2014年主要用于第九中学新建场地及中小学生校外活动,2013年市教育局及所属事业单位没有该项资金。

  三、关于财政拨款收入支出决算总表说明

  2014年财政拨款收入总计51,987.23万元,其中:

  1、公共预算财政拨款51,007.54万元,比年初预算增加14,748.87万元。

  2、政府性基金预算财政拨款689万元,比年初预算增加689万元。

  3、年初财政拨款结转和结余290.69万元,比年初预算809.97万元。

  2014年财政拨款支出总计51,987.23万元,其中:

  1、教育支出44,764.77万元,比年初预算增加7,405.44万元。

  2、文化体育与传媒支出19.2万元,比年初预算增加19.2万元。

  3、社会保障和就业支出13.51万元,比年初预算增加13.51万元.

  4、城乡社区支出487.24,比年初预算增加487.24万元。

  5、其他支出110万元,比年初预算增加110万元。

  6、年末财政拨款结转和结余6,592.51万元,比年初预算增加6,592.51万元。

  四、关于公共预算财政拨款支出表说明

  2014年公共预算财政拨款支出总计44,783.97万元,其中:

  (一)教育支出(205类)44,764.77万元,比上年减少14,190.64万元。

  1、教育管理事务(20501款)748.91万元,比上年减少28.99万元,减少了3.73%,主要原因是:按照八项规定的要求,市教育局本级进一步节约资金,压缩支出,因此教育管理事务支出同比上年减少。

  2、普通教育(20502款)34,326.94万元,比上年减少9,789.98万元,减少了22.19%,主要原因是:2013年实验中学异地新建、特教学校异地新建、第五高中教学楼重建等建设项目较多,一次性项目支出金额加大,因此2014年普通教育支出减少。

  3、职业教育(20503款)2,384.61万元,比上年减少3,779.87万元,减少了61.32%,主要原因是:2013年市职教中心新建实践基地、创建国家示范性中等职业学校,一次性项目资金支出较大,因此2014年职业教育支出减少。

  4、广播电视教育(20505款)92.18万元,比上年减少37.82万元,减少了29.09%,主要原因是: 近两年,教育电视台每年收到18.6万元广播电视无线覆盖专项资金,由于2013年资金到位较晚,当年仅支出1.23万元,结余资金在2014年支出,因此2014年支出增加。

  5、特殊教育(20507款)844.09万元,比上年减少300.13万元,减少了26.23%,主要原因是:2013年特教学校异地新建项目资金投入较大,因此2014年特殊教育支出减少。

  6、进修及培训(20508款)2,433.84万元,比上年增加43.07万元,增加了1.77%,主要原因是:市教育局加大在职教师继续教育培训,2014年培训人数比上年增加,因此培训经费也相应增加。

  7、教育费附加安排的支出(20509款)3,599.38万元,比上年减少723.9万元,减少了16.74%,主要原因是:由于整体经济的不景气,税费收入减少,因此教育费附加安排的支出也相应减少。

  (二)文化体育与传媒支出(207类)19.2万元,比上年增加17.97万元。

  1、广播影视(20704款)19.2万元,比上年增加17.97万元,主要原因是: 近两年,教育电视台每年收到18.6万元广播电视无线覆盖专项资金,由于2013年资金到位较晚,当年仅支出1.23万元,结余资金在2014年继续支出,因此2014年支出增加。

  五、关于“三公”经费财政拨款支出表说明

  2014年牡丹江市教育局本级及所属各事业单位一般公共预算财政拨款“三公”经费实际支出32.4万元,比上年减少27.73万元,减少了46.12%,减少的主要原因是:贯彻落实党中央、国务院关于八项规定的精神,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元。牡丹江市教育局严格控制因公出国处境工作审批,近几年均未发生因公出国处境事务及费用。

  (二)公务用车购置及运行费26.74万元,比上年减少19.36万元,减少了42%。主要原因是:上年市第一高级中学购置一辆公用用车11.88万元,本年市教育局及所属事业单位未购置车辆,同时各单位加强了公务用车管理,减少公务用车运行维护费7.48万元。2014年牡丹江市教育局及所属各事业单位公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量15辆。

  (三)公务接待费5.66万元,比上年减少8.37万元,减少了59.66%。主要原因是:按照八项规定的要求,市教育局及所属事业单位进一步控制“三公”经费支出 ,公务接待费用大幅减少。2014年牡丹江市教育局及所属各事业单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待32批次,294人次,共46,364元;外事接待3批次,8人次,共819元。

  六、关于政府性基金支出表说明

  2014年政府性基金预算收入689万元,其中:基本支出19万元,项目支出670万元。

  2014年政府性基金预算支出610.75万元,其中:

  (一)社会保障和就业支出(208类)13.51万元,比上年增加12.51万元。

  1、残疾人就业保障金支出(20860款)13.51万元,比上年增加12.51万元。主要原因是:近两年,特殊教育学校每年收到10万元残疾人保障金,由于2013年该资金到位较晚,当年只支出1万元,结余资金在2014年继续支出,因此2014年支出增加。

  (二)城乡社区支出(212类)487.24万元,比上年减少1,397.61万元。

  1、国有土地使用权出让收入安排的支出(21208款)487.24万元,比上年减少1,397.61万元,减少了74.15%,主要原因是:受房地产市场不景气的影响,我市土地出让金收入锐减,用于教育的土地出让收益也大幅减少。

  (三)其他支出(229类)110万元。

  1、彩票公益金安排的支出(22960款)110万元,上年没有该项支出,主要原因是:该资金是用于教育事业的彩票公益金,2014年主要用于第九中学新建场地及中小学生校外活动,2013年市教育局及所属事业单位未有该项资金。

  第四部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  (七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (八)教育支出(205类):反映政府教育事务支出。

  1、教育管理事务(20501款):反映教育管理方面的支出。

  2、普通教育(20502款):反映各类普通教育支出。

  3、职业教育(20503款):反映各部门举办的各类职业教育支出。

  4、广播电视教育(20505款):反映广播电视教育支出。

  5、特殊教育(20507款):反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

  6、进修及培训(20508款):反映教师进修及干部培训等方面的支出。

  7、教育费附加安排的支出(20509款):反映用教育费附加安排的支出。

  (九)文化体育与传媒支出(207类):反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

  1、广播影视(20704款):反映广播、电影、电视等方面的支出。

  (十)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  1、残疾人就业保障金支出(20860款):反映残疾人就业保障金安排的支出。

  (十一)城乡社区支出(212类):反映政府城乡社区事务支出。

  1、国有土地使用权出让收入安排的支出(21208款):反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

  (十二)其他支出(229类):反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

  1、彩票公益金安排的支出(22960款):反映用彩票公益金安排的支出。

  (十三)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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牡丹江市教育局
2015年9月22日





 

 

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